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2019年度部門預算公開
 

中共河南省委黨校(河南行政學院)

2019年度部門預算公開

目 錄

第一部分 中共河南省委黨校(河南行政學院)概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分中共河南省委黨校(河南行政學院) 2019 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:中共河南省委黨校(河南行政學院)2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第一部分

中共河南省委黨校(河南行政學院)概況

一、中共河南省委黨校(河南行政學院)主要職責

中共河南省委黨校(河南行政學院)主要職能是:研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想,宣傳中國特色社會主義理論體系和馬克思主義中國化的新成果,宣傳黨的路線、方針、政策;根據省委、省政府對干部隊伍建設的要求,有計劃地培訓輪訓我省黨員領導干部、國家公務員、國有企業管理人員和意識形態部門的理論骨干;圍繞黨的中心任務和省委、省政府的重大戰略部署,對國內外和河南的重大現實問題開展理論研究,推進理論創新,為黨委、政府提供決策咨詢;對學員進行黨性教育和黨性鍛煉,協同組織、人事部門對學員在校院學習期間的表現進行考核考察。

二、中共河南省委黨校(河南行政學院)預算單位構成

中共河南省委黨校(河南行政學院)部門預算只有機關本級預算。

第二部分

中共河南省委黨校(河南行政學院)2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

中共河南省委黨校(河南行政學院)2019年收入總計17627.4萬元,支出總計17627.4萬元,與2018年相比,收、支總計各增加333.4萬元,增長1.93%。主要原因:(一)基本支出增加529.2萬元,其中:工資福利支出增加513.3萬元,商品和服務支出減少12.7萬元,對個人和家庭補助支出增加8.6萬元,資本性支出增加20萬元;(二)項目支出減少195.8萬元,其中:一般性項目減少233萬元,專項資金增加37.2萬元。

二、收入預算總體情況說明

中共河南省委黨校(河南行政學院)2019年收入合計17627.4萬元,其中:一般公共預算10953.2萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費3576萬元;部門財政性資金結轉37.2萬元;用事業單位基金彌補收支差額2113萬元;其他收入948萬元。

三、支出預算總體情況說明

中共河南省委黨校(河南行政學院)2019年支出合計17627.4萬元,其中:基本支出8113.2萬元,占46.03%;項目支出9514.2萬元,占53.97%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

中共河南省委黨校(河南行政學院)2019年一般公共預算收支預算10953.2萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,一般公共預算收支預算增加566.2萬元,增長5.45%,主要原因:財政撥款增加529.2萬元;納入預算管理的行政事業性收費增加37萬元。

五、一般公共預算支出預算情況說明

中共河南省委黨校(河南行政學院)2019年一般公共預算支出年初預算為10953.2萬元。主要用于以下方面:教育支出8258.5萬元,占75.4%;科學技術支出20萬元,占0.2%;社會保障和就業支出1630.5萬元,占14.89%;醫療衛生支出537.6萬元,占4.91%;住房保障支出506.6萬元,占4.6%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我校院《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

中共河南省委黨校(河南行政學院)2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經費支出預算情況說明

中共河南省委黨校(河南行政學院)2019年“三公”經費預算為115萬元。2019年“三公”經費支出預算數與2018年持平。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費40萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數與2018年持平。

(二)公務用車購置及運行費45萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費45萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數與2018年持平。

(三)公務接待費30萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數與2018年持平。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

中共河南省委黨校(河南行政學院)2019年機關運行經費支出預算1184.1萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。其中:辦公費41萬元,印刷費5萬元,郵電費50萬元,物業管理費8萬元,差旅費99萬元,因公出國(境)費40萬元,維修維(護)費283萬元,會議費20萬元,培訓費30萬元,公務接待費30萬元,工會經費71.2萬元,福利費89萬元,公務用車運行維護費45萬元,公務交通補貼153.7萬元,離休人員公用支出4.2萬元,退休人員公用支出36萬元,其他商品和服務支出179萬元。

(二)政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排4596萬元,其中:政府采購貨物預算269萬元、政府采購工程預算1963萬元、政府采購服務預算2364萬元。

(三)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我校院共組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金2000萬元。2019年,我校院擬組織對2個項目進行預算績效評價,涉及資金2000萬元。

(四)國有資產占用情況。

2018年期末,我校院共有車輛10輛,其中:一般公務用車10輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備12臺(套),單位價值100萬元以上專用設備3臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我校院無專項轉移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

中共河南省委黨校(河南行政學院)2019年度部門預算表

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